Faktúra č. DFB/15/0384
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: MANIRA s.r.o.
- IČO: 36805904
- Adresa: L.Svobodu 4, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0384
- Popis fakturovaného plnenia: propagačný materiál IVP
- Dátum doručenia: 09.12.2015
- Celková hodnota: 498,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 127/15
- Dátum zverejnenia: 15.12.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127/15 | Objednávame u Vás záväzne v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 8.10.2014 v rámci projektu "Inovácia vzdelávacieho procesu v SPŠE Prešov na základe požiadaviek trhu práce" : 1.6.3 Inzercia v tlačených alebo internetových médiách v celkovej sume 498,00 € s DPH. . | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | MANIRA s.r.o. | 36805904 | 0,00 € | 19.11.2015 | 07.12.2015 | Objednávka |