Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0376
- Popis fakturovaného plnenia: pevná linka 11/2015
- Dátum doručenia: 08.12.2015
- Celková hodnota: 80,21 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 31.7.2007
- Dátum zverejnenia: 15.12.2015
- Poznámka:
Tlačiť