Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0371
- Popis fakturovaného plnenia: kanc.potreby - Zenit
- Dátum doručenia: 07.12.2015
- Celková hodnota: 48,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 15.12.2015
- Poznámka:
Tlačiť