Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0365
- Popis fakturovaného plnenia: pranie prádla
- Dátum doručenia: 04.12.2015
- Celková hodnota: 138,77 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 23.12.2015
- Dátum zverejnenia: 15.12.2015
- Poznámka:
Tlačiť