Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0364
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné 29.10-.27.11.2015
- Dátum doručenia: 04.12.2015
- Celková hodnota: 648,16 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073 PO2008
- Dátum zverejnenia: 15.12.2015
- Poznámka:
Tlačiť