Faktúra č. DFB/15/0361
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Haus Seman s. r.o.
- IČO: 36477630
- Adresa: Levočská 20, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0361
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 03.12.2015
- Celková hodnota: 452,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 141/15
- Dátum zverejnenia: 07.12.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141/15 | Objednávame si u Vás tovar podľa výberu. Tovar prevezme Ján Pasternák č.OP: EU 769 600. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Haus Seman s. r.o. | 36477630 | 0,00 € | 26.11.2015 | 07.12.2015 | Objednávka |