Faktúra č. DFB/15/0360
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Hotel Dukla Prešov, a.s.
- IČO: 36482293
- Adresa: Nám.Legionárov 2, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0360
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom haly a občerstvenie IVP
- Dátum doručenia: 03.12.2015
- Celková hodnota: 1 920,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 140/15
- Dátum zverejnenia: 07.12.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140/15 | Objednávame si u Vás v rámci projektu "Inovácia vzdelávacieho procesu v SPŠE Prešov na základe požiadaviek trhu práce" názov položky 9.4.1 Prenájom priestorov - prenájom priestorov na realizáciu záverečnej konferencie projektu pre min. 100 osôb vrátane sú | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Hotel Dukla Prešov, a.s. | 36482293 | 0,00 € | 26.11.2015 | 07.12.2015 | Objednávka |