Faktúra č. DFB/15/0354
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Súkromná školská jedáleň
- IČO: 42228760
- Adresa: Volgogradská 3, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0354
- Popis fakturovaného plnenia: celodenná strava - projekt GRS
- Dátum doručenia: 02.12.2015
- Celková hodnota: 225,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 135/15
- Dátum zverejnenia: 07.12.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135/15 | Objednávame si u Vás záväzne v rámci projetku Grafické systémy v OVP 2015 - NI my RIO celodennú stravu pre 10 frekventantov (raňajky, obed, večera), počnúc obedom 30.11.2015 a končiac obedom 4.12.2015 v celkovej sume 225,00 € (celodenná strava na osobu á | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 0,00 € | 26.11.2015 | 07.12.2015 | Objednávka |