Faktúra č. DFB/15/0353
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Záhrada real s.r.o.
- IČO: 36494437
- Adresa: Bardejovská 48, 08006 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0353
- Popis fakturovaného plnenia: rastlinný materiál
- Dátum doručenia: 02.12.2015
- Celková hodnota: 4 165,82 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 128/15
- Dátum zverejnenia: 07.12.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128/15 | Objednávame si u Vás záväzne: Rastlinný materiál podľa projektovej dokumentácie na základe cenovej ponuky zo dňa 11.11.2015 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Záhrada real s.r.o. | 36494437 | 0,00 € | 23.11.2015 | 07.12.2015 | Objednávka |