Faktúra č. DFB/15/0351
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: ELCOM spol. s r.o.
- IČO: 00695599
- Adresa: Jesenná 2695/26, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0351
- Popis fakturovaného plnenia: spracovanie a prezentácia príspevku - IVP
- Dátum doručenia: 02.12.2015
- Celková hodnota: 207,92 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: mand.zmluva
- Identifikácia objednávky: 145/15
- Dátum zverejnenia: 07.12.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145/15 | Objednávame si u Vás v rámci projektu "Inovácia vzdelávacieho procesu v SPŠE Prešov na základe požiadaviek trhu práce" položka 9.3.3. Lektor 6 - prípravu odborného príspevku na tému vývoj odvetvia IKT a dopad týchto zmien na požiadavky na zamestnancov v t | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | ELCOM spol. s r.o. | 00695599 | 0,00 € | 30.11.2015 | 07.12.2015 | Objednávka |