Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0350
- Popis fakturovaného plnenia: zabezpečenie pitného režimu - projekt Fin.gram.
- Dátum doručenia: 01.12.2015
- Celková hodnota: 131,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 07.12.2015
- Poznámka:
Tlačiť