Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0346
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné 26.8.-24.11.2015
- Dátum doručenia: 01.12.2015
- Celková hodnota: 1 047,94 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073 PO2008
- Dátum zverejnenia: 07.12.2015
- Poznámka:
Tlačiť