Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0345
- Popis fakturovaného plnenia: služby VO 9-10/2015 IVP
- Dátum doručenia: 01.12.2015
- Celková hodnota: 46,32 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: mand.zmluva
- Dátum zverejnenia: 07.12.2015
- Poznámka:
Tlačiť