Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0342
- Popis fakturovaného plnenia: školenie 18.-20.11.2015 IVP
- Dátum doručenia: 30.11.2015
- Celková hodnota: 1 920,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.12.2015
- Poznámka:
Tlačiť