Faktúra č. DFB/15/0337

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0337
  • Popis fakturovaného plnenia: výrub drevín, terénne úpravy
  • Dátum doručenia: 26.11.2015
  • Celková hodnota: 1 817,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 120/15
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
120/15 Objednávame si u Vás záväzne: Realizáciu sadových úprav SPŠE Prešov - výrub drevín, terénne úpravy na základe cenovej ponuky zo dňa 12.10.2015. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Záhrada real s.r.o. 36494437 0,00 € 02.11.2015 13.11.2015 Objednávka
Tlačiť