Faktúra č. DFB/15/0335
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0335
- Popis fakturovaného plnenia: softvérový balík Office
- Dátum doručenia: 26.11.2015
- Celková hodnota: 1 560,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 122/15
- Dátum zverejnenia: 07.12.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/15 | Objednávame si u Vás záväzne softvérový balik Office DreamSpark Premium subscription na 3 roky v celkovej sume 1 560,00 € s DPH. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | exe, a.s. | 17321450 | 0,00 € | 12.11.2015 | 07.12.2015 | Objednávka |