Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0332
- Popis fakturovaného plnenia: kreslo kancelárske
- Dátum doručenia: 23.11.2015
- Celková hodnota: 274,60 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.12.2015
- Poznámka:
Tlačiť