Faktúra č. DFB/15/0330
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Jarčuška Jozef- Kovum
- IČO: 35450991
- Adresa: Hollého 30, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0330
- Popis fakturovaného plnenia: montáž oplotenia areálu
- Dátum doručenia: 23.11.2015
- Celková hodnota: 1 272,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 119/15
- Dátum zverejnenia: 07.12.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119/15 | Objednávame u Vás záväzne montáž diela:vstupného oplotenia areálu a zábrany pred koše v celkovej sume 1272,20 € s DPH. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Jarčuška Jozef- Kovum | 35450991 | 0,00 € | 02.11.2015 | 13.11.2015 | Objednávka |