Faktúra č. DFB/15/0329

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0329
  • Popis fakturovaného plnenia: zábrana pred koše
  • Dátum doručenia: 23.11.2015
  • Celková hodnota: 882,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 109/15
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
109/15 Objednávame u Vás záväzne: zábrany pred koše. Rozmery brány: 1,6 m, výška: 2 m, prevedenie: rám z J.P. vyplnený ťahokovom, povrchová úprava: žiarový zinok v celkovej sume 882,00€ s DPH. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Vladimír Lacko - UMAKOV 10740970 0,00 € 28.10.2015 07.12.2015 Objednávka
Tlačiť