Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0327
- Popis fakturovaného plnenia: prístup do siete SANET 10-12/2015
- Dátum doručenia: 23.11.2015
- Celková hodnota: 149,37 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.12.2015
- Poznámka:
Tlačiť