Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0318
- Popis fakturovaného plnenia: kreslo kancelárske 12 ks
- Dátum doručenia: 18.11.2015
- Celková hodnota: 1 080,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.124/15
- Dátum zverejnenia: 07.12.2015
- Poznámka:
Tlačiť