Faktúra č. DFB/15/0311
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Data Leško PO, s.r.o
- IČO: 36483192
- Adresa: Petrovany 230, 08253 Petrovany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0311
- Popis fakturovaného plnenia: kanc.potreby- IVP
- Dátum doručenia: 13.11.2015
- Celková hodnota: 4 167,91 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 116/15
- Dátum zverejnenia: 07.12.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116/15 | Objednávame u Vás v rámci porjektu "Inovácia vzdelávacieho procesu v SPŠE Prešov na základe požiadaviek trhu práce, ITMS 26110130554: kancelársky materiál podľa prílohy č. 1 v celkovej sume 4167,91 € s DPH. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Data Leško PO, s.r.o | 36483192 | 0,00 € | 02.11.2015 | 13.11.2015 | Objednávka |