Faktúra č. DFB/15/0309
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Finecom, s.r.o.
- IČO: 47414995
- Adresa: Robotnícka 17, 940 01 Nové Zámky
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0309
- Popis fakturovaného plnenia: knižné publikácie - projekt FG
- Dátum doručenia: 11.11.2015
- Celková hodnota: 870,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 107/15
- Dátum zverejnenia: 13.11.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107/15 | Objednávame u Vás záväzne v rámci projektu Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogockých zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2015: knižnú publikáciu učebnicového formátu A4 autorov D. Janíčková a J. La | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Finecom, s.r.o. | 47414995 | 0,00 € | 27.10.2015 | 13.11.2015 | Objednávka |