Faktúra č. DFB/15/0301
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Kriško Ladislav
- IČO: 14360969
- Adresa: Sadová 149/4, 082 16 Fintice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0301
- Popis fakturovaného plnenia: kontrola prenosných HP
- Dátum doručenia: 06.11.2015
- Celková hodnota: 105,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 1.10.2010
- Identifikácia objednávky: 113/15
- Dátum zverejnenia: 13.11.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113/15 | Objednávame si u Vás záväzne: ŠI - kontrola prenosných HP, šítkov kontroly, kontrola hydrantov, tl. skúš. hyd.hadíc, návod na použitie hydr., piktogram hydrant. v celkovej sume 105,20 € s DPH. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Kriško Ladislav | 14360969 | 0,00 € | 29.10.2015 | 13.11.2015 | Objednávka |