Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0299
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné 29.9.-28.10.2015 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 05.11.2015
- Celková hodnota: 833,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 10.11.2015
- Poznámka:
Tlačiť