Faktúra č. DFB/15/0294
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: GAMO, a.s.
- IČO: 36033987
- Adresa: Kyjevské námestie 6, 974 01 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0294
- Popis fakturovaného plnenia: 16 ks škol.trenažérov + server učiteľ. stanice
- Dátum doručenia: 05.11.2015
- Celková hodnota: 1 200,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 41107041
- Dátum zverejnenia: 10.11.2015
- Poznámka: