Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0288
- Popis fakturovaného plnenia: služby manažéra publicity 5-10/2015 IVP
- Dátum doručenia: 02.11.2015
- Celková hodnota: 1 118,72 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: mand.zmluva
- Dátum zverejnenia: 06.11.2015
- Poznámka:
Tlačiť