Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0285
- Popis fakturovaného plnenia: tlačivá
- Dátum doručenia: 26.10.2015
- Celková hodnota: 187,20 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.11.2015
- Poznámka:
Tlačiť