Faktúra č. DFB/15/0284
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: JOMA NÁBYTOK
- IČO: 30238021
- Adresa: Masarykova 14/A, PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0284
- Popis fakturovaného plnenia: kanc. stolička 30ks
- Dátum doručenia: 26.10.2015
- Celková hodnota: 540,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 101/15
- Dátum zverejnenia: 03.11.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101/15 | Objednávame si u Vás 30 ks stoličiek Antar Taurus v cene 1 ks - 15 € bez DPH. V celkovej sume 450,00 € s DPH. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | JOMA NÁBYTOK | 30238021 | 0,00 € | 15.10.2015 | 21.10.2015 | Objednávka |