Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0278
- Popis fakturovaného plnenia: aSc Agenda Komplet SŠ 2016
- Dátum doručenia: 21.10.2015
- Celková hodnota: 147,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.10.2015
- Poznámka:
Tlačiť