Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0275
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu z VOK
- Dátum doručenia: 15.10.2015
- Celková hodnota: 230,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: zo 7.10.2015
- Dátum zverejnenia: 22.10.2015
- Poznámka:
Tlačiť