Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0274
- Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie na Súťaž mladých elektronikov
- Dátum doručenia: 13.10.2015
- Celková hodnota: 88,40 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.10.2015
- Poznámka:
Tlačiť