Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0273
- Popis fakturovaného plnenia: kopírovanie 3.Q 2015
- Dátum doručenia: 13.10.2015
- Celková hodnota: 107,58 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZOZSP z 10.1.2014
- Dátum zverejnenia: 22.10.2015
- Poznámka:
Tlačiť