Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0266
- Popis fakturovaného plnenia: FBA adsl prístup 9/2015
- Dátum doručenia: 12.10.2015
- Celková hodnota: 131,45 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 31.7.2007
- Dátum zverejnenia: 21.10.2015
- Poznámka:
Tlačiť