Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0264
- Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn 10/2015
- Dátum doručenia: 12.10.2015
- Celková hodnota: 3 212,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: dodatok z 1.4.2015
- Dátum zverejnenia: 21.10.2015
- Poznámka:
Tlačiť