Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0263
- Popis fakturovaného plnenia: školenie 28.9.-2.10.2015 IVP
- Dátum doručenia: 09.10.2015
- Celková hodnota: 1 800,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.10.2015
- Poznámka:
Tlačiť