Faktúra č. DFB/15/0259
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: MALPEX - Peter Bučko
- IČO: 14320819
- Adresa: Matice slovenskej 5, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0259
- Popis fakturovaného plnenia: čistenie vnútornej kanalizácie
- Dátum doručenia: 09.10.2015
- Celková hodnota: 180,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 093/15
- Dátum zverejnenia: 21.10.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 093/15 | Objednávame u Vás záväzne Čistenie vnútornej kanalizácie ŠB č. 1 - vrátnica v celkovej sume 180,00 € s DPH. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | MALPEX - Peter Bučko | 14320819 | 0,00 € | 23.09.2015 | 26.09.2015 | Objednávka |