Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0252
- Popis fakturovaného plnenia: mobilný telefón 10/2015
- Dátum doručenia: 05.10.2015
- Celková hodnota: 52,16 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: č. 046950
- Dátum zverejnenia: 09.10.2015
- Poznámka:
Tlačiť