Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0251
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky GRS
- Dátum doručenia: 02.10.2015
- Celková hodnota: 2 811,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.10.2015
- Poznámka:
Tlačiť