Faktúra č. DFB/15/0250
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0250
- Popis fakturovaného plnenia: školiaci materiál a potreby IVP
- Dátum doručenia: 01.10.2015
- Celková hodnota: 325,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.10.2015
- Poznámka: