Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0245
- Popis fakturovaného plnenia: strava 9/2015
- Dátum doručenia: 01.10.2015
- Celková hodnota: 1 028,05 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: dodatok z 26.8.2015
- Dátum zverejnenia: 09.10.2015
- Poznámka:
Tlačiť