Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0242
- Popis fakturovaného plnenia: služby VO 5-8/2015 - IVP
- Dátum doručenia: 22.09.2015
- Celková hodnota: 239,32 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.09.2015
- Poznámka:
Tlačiť