Faktúra č. DFB/15/0241
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: JOMA NÁBYTOK
- IČO: 30238021
- Adresa: Masarykova 14/A, PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0241
- Popis fakturovaného plnenia: pracovný stôl
- Dátum doručenia: 22.09.2015
- Celková hodnota: 126,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: obj.č.059/15
- Dátum zverejnenia: 06.10.2015
- Poznámka: