Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0240
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky - IVP
- Dátum doručenia: 17.09.2015
- Celková hodnota: 2 274,96 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.09.2015
- Poznámka:
Tlačiť