Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0238
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál + výmena rohoží
- Dátum doručenia: 21.09.2015
- Celková hodnota: 326,36 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: abon.z 24.1.2006
- Dátum zverejnenia: 24.09.2015
- Poznámka:
Tlačiť