Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0237
- Popis fakturovaného plnenia: betónové kvetináče - dodávka a montáž
- Dátum doručenia: 18.09.2015
- Celková hodnota: 986,46 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.09.2015
- Poznámka:
Tlačiť