Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0234
- Popis fakturovaného plnenia: telefón 8/2015
- Dátum doručenia: 10.09.2015
- Celková hodnota: 44,70 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 31.7.2007
- Dátum zverejnenia: 22.09.2015
- Poznámka:
Tlačiť