Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0230
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
- Dátum doručenia: 10.09.2015
- Celková hodnota: 158,01 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 17.09.2015
- Poznámka:
Tlačiť