Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0227
- Popis fakturovaného plnenia: strava 8/2015
- Dátum doručenia: 08.09.2015
- Celková hodnota: 159,30 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: dodatok z 19.3.2015
- Dátum zverejnenia: 17.09.2015
- Poznámka:
Tlačiť