Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0225
- Popis fakturovaného plnenia: platba za školenie 24.-28.8.2015 IVP
- Dátum doručenia: 08.09.2015
- Celková hodnota: 3 120,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.09.2015
- Poznámka:
Tlačiť